1、收货时，首先登录软件，点击”常用功能“里面的“收货验收，在”收货及验收“页面选择验收人，复核人，供应商，并由复核员输入密码进行确认。
2、在”采购单商品选择“页面，系统会根据收货单进行反馈，如果采购的商品不在供应商经营范围内，不能进行审核，并提供不在经营范围内的产品名单。
3、下一步是在系统中”收货商弗辞肛胰品“页面，对比验证药品的数量、有效期，包装质量，针对不合格的药品写出不合格原因，进行下一步处理，可以控制进口药品没有批次检验报告单不能验收；
4、接下来是在软件中”收货及验收明细“页面查看验收报告，验收结论是合格的产品，同意入库；验收时如涉及需要双人验收的商品，可以控制第二验收员不输入，不能验收入库。
5、最后查看”收货明细单“，复核收货单明细和入库单详情，其中设置列可以进行再次编辑，一一无误后入库完成。
